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Última atualização realizada em 01/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: STR ENERGIA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 29032 Data de lançamento: 14/12/2021
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade: MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função: Energia
Subfunção: Energia Elétrica
Projeto / Atividade: FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO DE CONSERTO DE 08 REATORES - 3.040,00 3.040,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/12/2021 SERVIÇO DE CONSERTO DE 08 REATORES - 3.040,00
14/12/2021 LIQ NT 447 3.040,00
22/12/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 29032/2021 STR ENERGIA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - 83403 2.907,15
22/12/2021 Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 29032/2021 132,85
TOTAL 3.040,00 3.040,00 3.040,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS - LIVRE 22/12/2021 132,85 Lançada
TOTAL   132,85