Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2906 |
Data de lançamento: |
18/02/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CAIXA MULTI USO SOPRANO PLASTICA |
65,78 |
65,78 |
| 1.00 |
FITA ISOLANTE 20M |
5,61 |
5,61 |
| 1.00 |
DISJUNTOR SOPRANO |
8,36 |
8,36 |
| 22.00 |
FIO FLEXIVEL 10MM BRNCO |
10,08 |
221,76 |
| 1.00 |
CONTATORA WEG |
352,00 |
352,00 |
| 1.00 |
BASE PARE RELE FOTOCELULA |
9,95 |
9,95 |
| 1.00 |
RELE FOTOCELULA |
63,00 |
63,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/02/2021 |
CAIXA MULTI USO SOPRANO PLASTICA FITA ISOLANTE 20M DISJUNTOR SOPRANO FIO FLEXIVEL 10MM BRNCO CONTATORA WEG BASE PARE RELE FOTOCELULA RELE FOTOCELULA |
726,46 |
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| 18/02/2021 |
LIQUIDAÇÃO NT 15408 |
|
726,46 |
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| 02/03/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2906/2021
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP - 4169 |
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726,46 |
| TOTAL |
726,46 |
726,46 |
726,46 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
