Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA 04070939075 |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
29081 |
Data de lançamento: |
14/12/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO DE RETIFICA CABEÇOTE - |
480,00 |
480,00 |
| 1.00 |
SERVIÇO CABEÇOTE E TIRAR VAZAMENTO DE OLEO - |
750,00 |
750,00 |
| 1.00 |
SERVIÇO PORTA E FREIO TRASEIRO - |
120,00 |
120,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/12/2021 |
SERVIÇO DE RETIFICA CABEÇOTE - SERVIÇO CABEÇOTE E TIRAR VAZAMENTO DE OLEO - SERVIÇO PORTA E FREIO TRASEIRO - |
1.350,00 |
|
|
| 14/12/2021 |
LIQ NT 090 |
|
1.350,00 |
|
| 17/12/2021 |
Pagamento via Retorno Bancário |
|
|
1.350,00 |
| TOTAL |
1.350,00 |
1.350,00 |
1.350,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
