Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2909 |
Data de lançamento: |
18/02/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
ESCOLAS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MASSA CORRIDA 25KG |
49,80 |
49,80 |
| 1.00 |
ACRILICO SEMI BRILHO BRANCO 18L |
299,00 |
299,00 |
| 1.00 |
ACRILICO SEMI BRILHO BRANCO 3,6L |
79,00 |
79,00 |
| 10.00 |
LIXA MASSA P100 230U 3M |
1,00 |
10,00 |
| 10.00 |
LIXA MASSA P150 230U 3M |
1,00 |
10,00 |
| 2.00 |
ROLO MICROFIBRA 327/19 |
15,00 |
30,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/02/2021 |
MASSA CORRIDA 25KG ACRILICO SEMI BRILHO BRANCO 18L ACRILICO SEMI BRILHO BRANCO 3,6L LIXA MASSA P100 230U 3M LIXA MASSA P150 230U 3M ROLO MICROFIBRA 327/19 |
477,80 |
|
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| 18/02/2021 |
LIQUIDAÇAÕ NT 10.806 |
|
477,80 |
|
| 25/02/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2909/2021
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA - 876 |
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477,80 |
| TOTAL |
477,80 |
477,80 |
477,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
