Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2910 |
Data de lançamento: |
18/02/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
CRECHES |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
RAIO AZUL 7725 |
649,00 |
649,00 |
| 1.00 |
ESM SINTETICO VERDE COLONIAL 3,6L |
89,00 |
89,00 |
| 2.00 |
VERNIZ MARITIMO |
99,00 |
198,00 |
| 1.00 |
LA DEMRCADOR AT28 |
25,00 |
25,00 |
| 3.00 |
TRINCHA T 303 |
11,50 |
34,50 |
| 1.00 |
AGUARRA 5L |
65,00 |
65,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/02/2021 |
RAIO AZUL 7725 ESM SINTETICO VERDE COLONIAL 3,6L VERNIZ MARITIMO LA DEMRCADOR AT28 TRINCHA T 303 AGUARRA 5L |
1.060,50 |
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| 18/02/2021 |
LIQUIDAÇÃO NT 10.805 |
|
1.060,50 |
|
| 25/02/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2910/2021
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA - 876 |
|
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1.060,50 |
| TOTAL |
1.060,50 |
1.060,50 |
1.060,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
