| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
| Número do empenho: | 2910 | Data de lançamento: | 18/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | CRECHES | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RAIO AZUL 7725 | 649,00 | 649,00 |
| 1.00 | ESM SINTETICO VERDE COLONIAL 3,6L | 89,00 | 89,00 |
| 2.00 | VERNIZ MARITIMO | 99,00 | 198,00 |
| 1.00 | LA DEMRCADOR AT28 | 25,00 | 25,00 |
| 3.00 | TRINCHA T 303 | 11,50 | 34,50 |
| 1.00 | AGUARRA 5L | 65,00 | 65,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/02/2021 | RAIO AZUL 7725 ESM SINTETICO VERDE COLONIAL 3,6L VERNIZ MARITIMO LA DEMRCADOR AT28 TRINCHA T 303 AGUARRA 5L | 1.060,50 | ||
| 18/02/2021 | LIQUIDAÇÃO NT 10.805 | 1.060,50 | ||
| 25/02/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2910/2021 DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA - 876 | 1.060,50 | ||
| TOTAL | 1.060,50 | 1.060,50 | 1.060,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
