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Última atualização realizada em 01/07/2025 às 09:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: CREA-RS

Dados do Empenho
Número do empenho: 29101 Data de lançamento: 14/12/2021
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Natureza da despesa: CRECHES
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESA COM CREA REFERENTE Á RESPONSABILIDADE TÉCNICA NECESSÁRIA PARA A SOLICITAÇÃO9 DE VISTORIA DE RENOVAÇÃO DO PPCI DA CRECHE MÃE DEUS 0,00 88,78

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/12/2021 DESPESA COM CREA REFERENTE Á RESPONSABILIDADE TÉCNICA NECESSÁRIA PARA A SOLICITAÇÃO9 DE VISTORIA DE RENOVAÇÃO DO PPCI DA CRECHE MÃE DEUS 88,78
14/12/2021 DESPESA COM CREA REFERENTE Á RESPONSABILIDADE TÉCNICA NECESSÁRIA PARA A SOLICITAÇÃO9 DE VISTORIA DE RENOVAÇÃO DO PPCI DA CRECHE MÃE DEUS 88,78
20/12/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 29101/2021 CREA-RS - 528 88,78
TOTAL 88,78 88,78 88,78
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.