Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: AGRO-VETERINARIA ZAMBI LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2912 |
Data de lançamento: |
18/02/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
ARAME ELEFANTE 400MTS |
360,00 |
720,00 |
| 10.00 |
ARAME LISO N18 |
18,00 |
180,00 |
| 10.00 |
PREGO 17X27 KG |
18,00 |
180,00 |
| 10.00 |
PREGO 18X30 KG |
18,00 |
180,00 |
| 10.00 |
PREGO 19X39 KG |
18,00 |
180,00 |
| 10.00 |
SODA BEL 1KG |
20,00 |
200,00 |
| 1.00 |
VERNIZ SINTETICO 3,6LT |
82,00 |
82,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/02/2021 |
ARAME ELEFANTE 400MTS ARAME LISO N18 PREGO 17X27 KG PREGO 18X30 KG PREGO 19X39 KG SODA BEL 1KG VERNIZ SINTETICO 3,6LT |
1.722,00 |
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| 18/02/2021 |
LIQUIDAÇAO NT 7780 |
|
1.722,00 |
|
| 25/02/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2912/2021
AGRO-VETERINARIA ZAMBI LTDA - 4561 |
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1.722,00 |
| TOTAL |
1.722,00 |
1.722,00 |
1.722,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
