| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: EMBALAGIO EMBALAGENS LTDA |
| Número do empenho: | 29135 | Data de lançamento: | 15/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | GESTÃO - ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE SACOS PARA EMBALAGENS DESTINADOS PARA CEMACA | 0,00 | 68,97 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/12/2021 | AQUISIÇÃO DE SACOS PARA EMBALAGENS DESTINADOS PARA CEMACA | 68,97 | ||
| 15/12/2021 | LIQ NT 1074 | 68,97 | ||
| 17/12/2021 | Pagamento via Retorno Bancário | 68,97 | ||
| TOTAL | 68,97 | 68,97 | 68,97 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
