Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: AGRO-VETERINARIA ZAMBI LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2914 |
Data de lançamento: |
18/02/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS |
| Natureza da despesa: |
FERRAMENTAS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 12.00 |
ADESIVO INSTANTANEO 100GR |
30,00 |
360,00 |
| 10.00 |
BOTA PEGA FORTE PRET |
35,00 |
350,00 |
| 24.00 |
COLA BRANCA 1KG |
22,00 |
528,00 |
| 10.00 |
CORDA AMARELA 8MM |
20,00 |
200,00 |
| 5.00 |
ESCOVA DE AÇO 6X1 AMRELA |
55,00 |
275,00 |
| 3.00 |
ESTILETE 18MM METALICO |
20,00 |
60,00 |
| 12.00 |
LUVA LATEX AMARELA |
4,00 |
48,00 |
| 2.00 |
SERRA CIRCULR 1/4 |
55,00 |
110,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/02/2021 |
ADESIVO INSTANTANEO 100GR BOTA PEGA FORTE PRET COLA BRANCA 1KG CORDA AMARELA 8MM ESCOVA DE AÇO 6X1 AMRELA ESTILETE 18MM METALICO LUVA LATEX AMARELA SERRA CIRCULR 1/4 |
1.931,00 |
|
|
| 18/02/2021 |
LIQUIDAÇAÕ NT 7782 |
|
1.931,00 |
|
| 25/02/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2914/2021
AGRO-VETERINARIA ZAMBI LTDA - 4561 |
|
|
1.931,00 |
| TOTAL |
1.931,00 |
1.931,00 |
1.931,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
