Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
29143 |
Data de lançamento: |
15/12/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS FEDERAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
DESPESA COM UPA |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL. HOSP. |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
26 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 50.00 |
Luva cirúrgica estéril 6.5 - |
1,33 |
66,50 |
| 80.00 |
Luva cirúrgica estéril 7.0 - |
1,33 |
106,40 |
| 80.00 |
Luva cirúrgica estéril 7.5 - |
1,33 |
106,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/12/2021 |
Luva cirúrgica estéril 6.5 - Luva cirúrgica estéril 7.0 - Luva cirúrgica estéril 7.5 - |
279,30 |
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| 29/12/2021 |
TAISA S.ROMANI - FARMACEUTICA |
|
279,30 |
|
| 13/01/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 29143/2021
CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA - 3965 |
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279,30 |
| TOTAL |
279,30 |
279,30 |
279,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
