Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: JULIANO WAGNER BOGORNY 00376461098 |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
29163 |
Data de lançamento: |
15/12/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
LAMPADA DE FAROL - |
70,00 |
70,00 |
| 1.00 |
RELÉ DE PISCA - |
50,00 |
50,00 |
| 1.00 |
BUZINA - |
90,00 |
90,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/12/2021 |
LAMPADA DE FAROL - RELÉ DE PISCA - BUZINA - |
210,00 |
|
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| 15/12/2021 |
LIQ NT 038.093.745 |
|
210,00 |
|
| 20/12/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 29163/2021
JULIANO WAGNER BOGORNY 00376461098 - 98568 |
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|
210,00 |
| TOTAL |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
