Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: CLENIO ANTONIO DA SILVA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
29198 |
Data de lançamento: |
15/12/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SMEC - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SERVIÇO DE PINTURAS DE PAREDES - |
500,00 |
500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/12/2021 |
SERVIÇO DE PINTURAS DE PAREDES - |
500,00 |
|
|
15/12/2021 |
LIQ NT 060 |
|
500,00 |
|
22/12/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 29198/2021
CLENIO ANTONIO DA SILVA - 95017 |
|
|
469,85 |
22/12/2021 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 29198/2021 |
|
|
30,15 |
TOTAL |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS - LIVRE |
22/12/2021 |
30,15 |
|
Lançada |
TOTAL |
|
30,15 |
|
|