Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: A V - COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
29202 |
Data de lançamento: |
15/12/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 12.00 |
AGUA SANITARIA 5L - |
15,49 |
185,88 |
| 8.00 |
DESINFETANTE 2L - |
7,99 |
63,92 |
| 12.00 |
DETERGENTE 500ML - |
2,59 |
31,08 |
| 5.00 |
TOALHA DE PAPEL C/1000 - |
11,90 |
59,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/12/2021 |
AGUA SANITARIA 5L - DESINFETANTE 2L - DETERGENTE 500ML - TOALHA DE PAPEL C/1000 - |
340,38 |
|
|
| 15/12/2021 |
LIQ NT 128 |
|
340,38 |
|
| 17/12/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 29202/2021
A V COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - 103711 |
|
|
340,38 |
| TOTAL |
340,38 |
340,38 |
340,38 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
