Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
29208 |
Data de lançamento: |
15/12/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.82.00.00.00 - SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
SERVIÇOS PRESTADOS EM RECOLHIMENTO DE PRODUTOS QUÍMICOS,MEDICAMENTOS E OUTROS PRODUTOS INFERTANTES |
0,00 |
1.997,78 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/12/2021 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM RECOLHIMENTO DE PRODUTOS QUÍMICOS,MEDICAMENTOS E OUTROS PRODUTOS INFERTANTES |
1.997,78 |
|
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| 15/12/2021 |
LIQ NT 103473 |
|
1.997,78 |
|
| 22/12/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 29208/2021
SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - 3956 |
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1.957,82 |
| 22/12/2021 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 29208/2021 |
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39,96 |
| TOTAL |
1.997,78 |
1.997,78 |
1.997,78 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - LIVRE |
22/12/2021 |
39,96 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
39,96 |
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