Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: WANDSCHEER COMERCIO DE FILTROS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2924 |
Data de lançamento: |
18/02/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
REFIL 41940 |
120,00 |
480,00 |
| 1.00 |
RECIP SAÚDE 06 |
304,00 |
304,00 |
| 1.00 |
TORNEIRA PRESS |
35,00 |
35,00 |
| 1.00 |
BOIA KIT HIDR 19 |
40,00 |
40,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/02/2021 |
REFIL 41940 RECIP SAÚDE 06 TORNEIRA PRESS BOIA KIT HIDR 19 |
859,00 |
|
|
| 18/02/2021 |
LIQUIDAÇÃO NT 834 |
|
859,00 |
|
| 02/03/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2924/2021
WANDSCHEER COMERCIO DE FILTROS LTDA - 90019 |
|
|
859,00 |
| TOTAL |
859,00 |
859,00 |
859,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
