Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: ARLINDO CALEGARI & CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
29259 |
Data de lançamento: |
16/12/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
PROJETO ARTE, EDUCAÇÃO E CIDADANIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
PROJETO ARTE/EDUCAÇÃO/CIDADANIA |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.50 |
POLIESTER LISO - |
31,00 |
108,50 |
| 3.00 |
ELASTICO - |
3,00 |
9,00 |
| 20.00 |
ELASTICO - |
1,50 |
30,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/12/2021 |
POLIESTER LISO - ELASTICO - ELASTICO - |
147,50 |
|
|
| 16/12/2021 |
LIQ NT 235 |
|
147,50 |
|
| 21/12/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 29259/2021
ARLINDO CALEGARI & CIA LTDA - 1595 |
|
|
147,50 |
| TOTAL |
147,50 |
147,50 |
147,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
