| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ARLINDO CALEGARI & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 29259 | Data de lançamento: | 16/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | PROJETO ARTE, EDUCAÇÃO E CIDADANIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | PROJETO ARTE/EDUCAÇÃO/CIDADANIA | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.50 | POLIESTER LISO - | 31,00 | 108,50 |
| 3.00 | ELASTICO - | 3,00 | 9,00 |
| 20.00 | ELASTICO - | 1,50 | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/12/2021 | POLIESTER LISO - ELASTICO - ELASTICO - | 147,50 | ||
| 16/12/2021 | LIQ NT 235 | 147,50 | ||
| 21/12/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 29259/2021 ARLINDO CALEGARI & CIA LTDA - 1595 | 147,50 | ||
| TOTAL | 147,50 | 147,50 | 147,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
