| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: D TROMBETA EPP |
| Número do empenho: | 29262 | Data de lançamento: | 16/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 25.00 | ALCOOL 1LT - | 9,99 | 249,75 |
| 7.00 | LIMPADOR DE VIDRO - | 8,99 | 62,93 |
| 12.00 | DESINFETANTE PINHO 500ML - | 5,99 | 71,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/12/2021 | ALCOOL 1LT - LIMPADOR DE VIDRO - DESINFETANTE PINHO 500ML - | 384,56 | ||
| 16/12/2021 | LIQ NT 409 | 384,56 | ||
| 20/12/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 29262/2021 D TROMBETA EPP - 83901 | 384,56 | ||
| TOTAL | 384,56 | 384,56 | 384,56 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
