| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP |
| Número do empenho: | 2927 | Data de lançamento: | 18/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 48.00 | DETERGENTE BRILHA | 2,99 | 143,52 |
| 36.00 | ESPONJA AÇO 60G | 1,69 | 60,84 |
| 24.00 | ESPONJA SCOTH BRITE DUPLA FACE | 2,50 | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/02/2021 | DETERGENTE BRILHA ESPONJA AÇO 60G ESPONJA SCOTH BRITE DUPLA FACE | 264,36 | ||
| 18/02/2021 | LIQUDNT 6748 | 264,36 | ||
| 24/02/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2927/2021 RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP - 1146 | 264,36 | ||
| TOTAL | 264,36 | 264,36 | 264,36 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
