| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: EMBALAGIO EMBALAGENS LTDA |
| Número do empenho: | 29275 | Data de lançamento: | 16/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAPEL HIGIENICO ROLÃO 300MT - | 51,90 | 51,90 |
| 1.00 | DESINFETANTE PINHO 5L - | 15,00 | 15,00 |
| 2.00 | SACO LIXO 105L C/100 - | 78,00 | 156,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/12/2021 | PAPEL HIGIENICO ROLÃO 300MT - DESINFETANTE PINHO 5L - SACO LIXO 105L C/100 - | 222,90 | ||
| 16/12/2021 | LIQ NT 1080 | 222,90 | ||
| 22/12/2021 | Pagamento via Retorno Bancário | 222,90 | ||
| TOTAL | 222,90 | 222,90 | 222,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
