Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: EMBALAGIO EMBALAGENS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
29275 |
Data de lançamento: |
16/12/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PAPEL HIGIENICO ROLÃO 300MT - |
51,90 |
51,90 |
| 1.00 |
DESINFETANTE PINHO 5L - |
15,00 |
15,00 |
| 2.00 |
SACO LIXO 105L C/100 - |
78,00 |
156,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/12/2021 |
PAPEL HIGIENICO ROLÃO 300MT - DESINFETANTE PINHO 5L - SACO LIXO 105L C/100 - |
222,90 |
|
|
| 16/12/2021 |
LIQ NT 1080 |
|
222,90 |
|
| 22/12/2021 |
Pagamento via Retorno Bancário |
|
|
222,90 |
| TOTAL |
222,90 |
222,90 |
222,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
