| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: CRISTIANO BECKER |
| Número do empenho: | 29298 | Data de lançamento: | 16/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESA COM THEO DIOGO WILMS GALVAN | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROCEDIMENTOS PRESTADOS EM SESSÕES DE FISOTERAPIAS PARA PACIENTE THEO DIOGO WILMS GALVAN CFE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. | 0,00 | 4.480,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/12/2021 | PROCEDIMENTOS PRESTADOS EM SESSÕES DE FISOTERAPIAS PARA PACIENTE THEO DIOGO WILMS GALVAN CFE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. | 4.480,00 | ||
| 16/12/2021 | LIQ NT 2539 | 4.480,00 | ||
| 20/12/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 29298/2021 CRISTIANO BECKER - 97024 | 4.480,00 | ||
| TOTAL | 4.480,00 | 4.480,00 | 4.480,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
