Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: FREDY COMERCIO DE EXTINTORES EIRELI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
29336 |
Data de lançamento: |
16/12/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
CRECHES |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
TUBO LUVA AÇO 1 BARRA 6,00MT - |
1.269,00 |
1.269,00 |
| 60.00 |
PARAFUSO 3,5X35MM - |
1,62 |
97,20 |
| 40.00 |
ABRAÇADEIRA 1/2 - |
6,75 |
270,00 |
| 2.00 |
REGISTRO BRONZE MACHO - |
102,60 |
205,20 |
| 2.00 |
ARGAMASSA CERAMICA - |
69,93 |
139,86 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/12/2021 |
TUBO LUVA AÇO 1 BARRA 6,00MT - PARAFUSO 3,5X35MM - ABRAÇADEIRA 1/2 - REGISTRO BRONZE MACHO - ARGAMASSA CERAMICA - |
1.981,26 |
|
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| 16/12/2021 |
LIQ NT 1423 |
|
1.981,26 |
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| 21/12/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 29336/2021
FREDY COMERCIO DE EXTINTORES EIRELI ME - 100068 |
|
|
1.981,26 |
| TOTAL |
1.981,26 |
1.981,26 |
1.981,26 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
