| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: CENTRO EDUCACIONAL BARRIL LTDA |
| Número do empenho: | 29361 | Data de lançamento: | 17/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESA REFERENTE CURSO DE INSTRUÇÃO,TREINAMENTO,ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA E EDUCACIONAL,AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS PARA MOTORISTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00 | 3.024,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/12/2021 | DESPESA REFERENTE CURSO DE INSTRUÇÃO,TREINAMENTO,ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA E EDUCACIONAL,AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS PARA MOTORISTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 3.024,30 | ||
| 17/12/2021 | IQ NT 11687 | 3.024,30 | ||
| 22/12/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 29361/2021 CENTRO EDUCACIONAL BARRIL LTDA - 52099 | 2.963,81 | ||
| 22/12/2021 | Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 29361/2021 | 60,49 | ||
| TOTAL | 3.024,30 | 3.024,30 | 3.024,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 22/12/2021 | 60,49 | Lançada | |
| TOTAL | 60,49 |
