Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: EMBALAGIO EMBALAGENS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
29370 |
Data de lançamento: |
17/12/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 25.00 |
INTERFOLHAS 20X20 C/1000 FOLHAS - |
17,00 |
425,00 |
| 10.00 |
PAPEL HIG. ROLÃO 300M - |
70,00 |
700,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/12/2021 |
INTERFOLHAS 20X20 C/1000 FOLHAS - PAPEL HIG. ROLÃO 300M - |
1.125,00 |
|
|
| 17/12/2021 |
LIQ NT 1087 |
|
1.125,00 |
|
| 22/12/2021 |
Pagamento via Retorno Bancário |
|
|
1.125,00 |
| TOTAL |
1.125,00 |
1.125,00 |
1.125,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
