Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: JORGE LUIZ MARCON ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
29371 |
Data de lançamento: |
17/12/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.29.00.00.00 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
PORTA RETRATO 15X21 - |
45,00 |
225,00 |
| 1.00 |
PORTA RETRATO 20X30 - |
48,00 |
48,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/12/2021 |
PORTA RETRATO 15X21 - PORTA RETRATO 20X30 - |
273,00 |
|
|
| 17/12/2021 |
LIQ NRT 994 |
|
273,00 |
|
| 22/12/2021 |
Pagamento via Retorno Bancário |
|
|
273,00 |
| TOTAL |
273,00 |
273,00 |
273,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
