Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: SANDRA MARIA SPEZIA 90967879000 |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
294 |
Data de lançamento: |
15/01/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
VIGILÂNCIA EM SAUDE - DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CONSERTO COM MANTA ASFALTICA NO INTERNO DO TELHADO |
2.135,00 |
2.135,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/01/2021 |
CONSERTO COM MANTA ASFALTICA NO INTERNO DO TELHADO |
2.135,00 |
|
|
| 15/01/2021 |
LIQUDIAÇAÕ NT 006 |
|
2.135,00 |
|
| 22/01/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 294/2021
SANDRA MARIA SPEZIA 90967879000 - 104014 |
|
|
2.135,00 |
| TOTAL |
2.135,00 |
2.135,00 |
2.135,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
