| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: SANDRA MARIA SPEZIA 90967879000 |
| Número do empenho: | 294 | Data de lançamento: | 15/01/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | VIGILÂNCIA EM SAUDE - DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONSERTO COM MANTA ASFALTICA NO INTERNO DO TELHADO | 2.135,00 | 2.135,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/01/2021 | CONSERTO COM MANTA ASFALTICA NO INTERNO DO TELHADO | 2.135,00 | ||
| 15/01/2021 | LIQUDIAÇAÕ NT 006 | 2.135,00 | ||
| 22/01/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 294/2021 SANDRA MARIA SPEZIA 90967879000 - 104014 | 2.135,00 | ||
| TOTAL | 2.135,00 | 2.135,00 | 2.135,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
