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Última atualização realizada em 01/07/2025 às 09:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 29411 Data de lançamento: 17/12/2021
Tipo de empenho: Provisão para Férias - RPPS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: PESSOAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO 2021 0,00 3.970,15

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/12/2021 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO 2021 3.970,15
17/12/2021 LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2021 3.970,15
21/12/2021 Pagamento de Empenho 29411/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 593 3.970,15
TOTAL 3.970,15 3.970,15 3.970,15
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.