Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: FUNDO FABS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
29462 |
Data de lançamento: |
17/12/2021 |
| Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Planejamento e Orçamento |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE DESPESAS DE PESSOAL - SEC. COORD. PLANEJ. |
| Conta de Despesa: |
3191.13.08.01.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO |
| Natureza da despesa: |
PESSOAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO 2021 |
0,00 |
2.651,28 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/12/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO 2021 |
2.651,28 |
|
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| 17/12/2021 |
LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2021 |
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2.651,28 |
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| 29/12/2021 |
Pagamento de Empenho 29462/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 801 |
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2.651,28 |
| TOTAL |
2.651,28 |
2.651,28 |
2.651,28 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
