| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 29468 | Data de lançamento: | 17/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE PESSOAL - ENS. INFANTIL - 70% FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO 2021 | 0,00 | 28.624,21 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/12/2021 | FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO 2021 | 28.624,21 | ||
| 17/12/2021 | LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2021 | 28.624,21 | ||
| 21/12/2021 | Pagamento de Empenho 29468/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 102 | 28.624,21 | ||
| TOTAL | 28.624,21 | 28.624,21 | 28.624,21 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
