Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
29490 |
Data de lançamento: |
17/12/2021 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE PESSOAL SMEC - FUNDEB |
| Conta de Despesa: |
3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO |
| Natureza da despesa: |
PESSOAL |
| Fonte de Recurso: |
FUNDEB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REFERENTE FOLHA PGTO MES: FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO 2021 |
0,00 |
2.076,91 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/12/2021 |
REFERENTE FOLHA PGTO MES: FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO 2021 |
2.076,91 |
|
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| 17/12/2021 |
LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2021 |
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2.076,91 |
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| 21/12/2021 |
Pagamento de Empenho 29490/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 102 |
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2.076,91 |
| TOTAL |
2.076,91 |
2.076,91 |
2.076,91 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
