| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: I N S S FREDERICO WESTPHALEN |
| Número do empenho: | 29586 | Data de lançamento: | 17/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | ENCARGOS INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO 2021 | 0,00 | 1.385,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/12/2021 | FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO 2021 | 1.385,32 | ||
| 17/12/2021 | LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2021 | 1.385,32 | ||
| 18/01/2022 | Pagamento de Empenho 29586/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 01 | 1.385,32 | ||
| TOTAL | 1.385,32 | 1.385,32 | 1.385,32 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
