| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 29590 | Data de lançamento: | 17/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM - MUNICIPIO/ESTADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PIM - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO 2021 | 0,00 | 4.601,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/12/2021 | FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO 2021 | 4.601,40 | ||
| 17/12/2021 | LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2021 | 4.601,40 | ||
| 21/12/2021 | Pagamento de Empenho 29590/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 4.601,40 | ||
| TOTAL | 4.601,40 | 4.601,40 | 4.601,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
