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Última atualização realizada em 30/06/2025 às 15:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 29742 Data de lançamento: 17/12/2021
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ
Conta de Despesa: 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: PESSOAL
Fonte de Recurso: PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO 2021 0,00 2.556,23

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/12/2021 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO 2021 2.556,23
17/12/2021 LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2021 2.556,23
17/12/2021 Retenção Proveniente do Desconto referente: AUXILIO ALIMENTACAO, Setor: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, Centro de Custo: PRIMEIRA INFÂNCIA - SUAS 33,00
17/12/2021 Retenção Proveniente do Desconto referente: FASSM (2), Setor: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, Centro de Custo: PRIMEIRA INFÂNCIA - SUAS 51,12
17/12/2021 Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, Centro de Custo: PRIMEIRA INFÂNCIA - SUAS 107,18
17/12/2021 Retenção Proveniente do Desconto referente: FASSM **, Setor: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, Centro de Custo: PRIMEIRA INFÂNCIA - SUAS 127,81
17/12/2021 Retenção Proveniente do Desconto referente: UNIMED - FATOR MODERADOR, Setor: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, Centro de Custo: PRIMEIRA INFÂNCIA - SUAS 207,74
17/12/2021 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, Centro de Custo: PRIMEIRA INFÂNCIA - SUAS 328,44
21/12/2021 Pagamento de Empenho 29742/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 102 1.700,94
TOTAL 2.556,23 2.556,23 2.556,23
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
AUXILIO ALIMENTAÇÃO PODER LEGISLATIVO 17/12/2021 33,00 Lançada
ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA - EXECUTIVO 17/12/2021 51,12 Lançada
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS - EXECUTIVO 17/12/2021 107,18 Lançada
ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA - EXECUTIVO 17/12/2021 127,81 Lançada
RESTIT. DO PLANO DE ASSIST. MEDICA DOS SERVIDORES FATOR MODERADOR - EXECUTIVO 17/12/2021 207,74 Lançada
INSS RETENÇÃO SERVIDORES - PODER EXECUTIVO 17/12/2021 328,44 Lançada
TOTAL   855,29