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Última atualização realizada em 01/07/2025 às 09:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: FUNDO FASSM

Dados do Empenho
Número do empenho: 29768 Data de lançamento: 17/12/2021
Tipo de empenho: VENCIMENTOS A PAGAR - PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3391.08.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA SAUDE DO SERVIDOR
Natureza da despesa: PESSOAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Empenho ref. mês: FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO 2021 0,00 341,04

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/12/2021 Empenho ref. mês: FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO 2021 341,04
17/12/2021 LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2021 341,04
29/12/2021 Pagamento de Empenho 29768/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 814 341,04
TOTAL 341,04 341,04 341,04
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.