Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
29833 |
Data de lançamento: |
20/12/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - EDUCAÇÃO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL- EDUCAÇÃO INFANTIL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
| Natureza da despesa: |
CRECHES |
| Fonte de Recurso: |
SALÁRIO EDUCAÇÃO - FEDERAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE JOÃO PAULO II MES 12/2021 |
0,00 |
2.146,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/12/2021 |
CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE JOÃO PAULO II MES 12/2021 |
2.146,20 |
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| 20/12/2021 |
CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE JOÃO PAULO II MES 12/2021 |
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2.146,20 |
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| 27/12/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 29833/2021
RIO GRANDE ENERGIA S.A. - 2340 |
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2.146,20 |
| TOTAL |
2.146,20 |
2.146,20 |
2.146,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
