Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: MARCIO ANDRE DA SILVA PEREIRA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
29845 |
Data de lançamento: |
20/12/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Turismo |
| Projeto / Atividade: |
FREDERICO EM LUZ |
| Conta de Despesa: |
3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL |
| Natureza da despesa: |
FREDERICO EM LUZ |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS PRESTADOS EM APRSENTAÇÃO DE NATAL REALIZADA DURANTE A PROGRAMAÇÃO DO EVENTO FREDERICO EM LUZ |
0,00 |
6.242,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/12/2021 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM APRSENTAÇÃO DE NATAL REALIZADA DURANTE A PROGRAMAÇÃO DO EVENTO FREDERICO EM LUZ |
6.242,00 |
|
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| 20/12/2021 |
LIQ NT 600 |
|
6.242,00 |
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| 23/12/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 29845/2021
MARCIO ANDRE DA SILVA PEREIRA ME - 89965 |
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6.116,54 |
| 23/12/2021 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 29845/2021 |
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125,46 |
| TOTAL |
6.242,00 |
6.242,00 |
6.242,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - LIVRE |
23/12/2021 |
125,46 |
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Lançada |
| TOTAL |
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125,46 |
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