| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MARCIO ANDRE DA SILVA PEREIRA ME |
| Número do empenho: | 29845 | Data de lançamento: | 20/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | FREDERICO EM LUZ | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | FREDERICO EM LUZ | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM APRSENTAÇÃO DE NATAL REALIZADA DURANTE A PROGRAMAÇÃO DO EVENTO FREDERICO EM LUZ | 0,00 | 6.242,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/12/2021 | SERVIÇOS PRESTADOS EM APRSENTAÇÃO DE NATAL REALIZADA DURANTE A PROGRAMAÇÃO DO EVENTO FREDERICO EM LUZ | 6.242,00 | ||
| 20/12/2021 | LIQ NT 600 | 6.242,00 | ||
| 23/12/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 29845/2021 MARCIO ANDRE DA SILVA PEREIRA ME - 89965 | 6.116,54 | ||
| 23/12/2021 | Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 29845/2021 | 125,46 | ||
| TOTAL | 6.242,00 | 6.242,00 | 6.242,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 23/12/2021 | 125,46 | Lançada | |
| TOTAL | 125,46 |
