Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2985 |
Data de lançamento: |
18/02/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FITA MADEIRA 3M 36X50 |
39,90 |
39,90 |
| 50.00 |
CANETA |
1,25 |
62,50 |
| 6.00 |
ANOTE/COLE |
7,90 |
47,40 |
| 3.00 |
COLA BASTÃO ACRILEX 20GRAMAS |
7,20 |
21,60 |
| 1.00 |
CLIPS ACC 50GRS |
19,50 |
19,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/02/2021 |
FITA MADEIRA 3M 36X50 CANETA ANOTE/COLE COLA BASTÃO ACRILEX 20GRAMAS CLIPS ACC 50GRS |
190,90 |
|
|
| 18/02/2021 |
LIQUIDAÇÃO NT 14278 |
|
190,90 |
|
| 02/03/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2985/2021
LIVRARIA CENTENARIA LTDA - 3851 |
|
|
190,90 |
| TOTAL |
190,90 |
190,90 |
190,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
