Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2989 |
Data de lançamento: |
18/02/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
FITA ISOLANTE SOPRANO 20M |
5,61 |
16,83 |
| 75.00 |
FIO FLEXIVEL 2,5MM PRETO |
2,48 |
186,00 |
| 77.00 |
FIO FLEXIVEL 2,5MM AZUL |
2,48 |
190,96 |
| 25.00 |
FIO FLEXIVEL 10MM AZUL |
10,08 |
252,00 |
| 25.00 |
FIO FLEXIVEL 10MM PRETO |
10,08 |
252,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/02/2021 |
FITA ISOLANTE SOPRANO 20M FIO FLEXIVEL 2,5MM PRETO FIO FLEXIVEL 2,5MM AZUL FIO FLEXIVEL 10MM AZUL FIO FLEXIVEL 10MM PRETO |
897,79 |
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| 18/02/2021 |
LIQUIDAÇÃO NT 15409 |
|
897,79 |
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| 02/03/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2989/2021
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP - 4169 |
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897,79 |
| TOTAL |
897,79 |
897,79 |
897,79 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
