| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: DERLI DONATTI LTDA |
| Número do empenho: | 29893 | Data de lançamento: | 20/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | PROJETOS PEDAGÓGICOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | PROJETO ARTE/EDUCAÇÃO/CIDADANIA | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15.00 | LUZ NOTURNA LED - | 14,00 | 210,00 |
| 45.00 | PILHA AA - | 1,25 | 56,25 |
| 1.00 | PENDRIVE - | 32,00 | 32,00 |
| 14.00 | BARBA PAPAI NOEL - | 10,00 | 140,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/12/2021 | LUZ NOTURNA LED - PILHA AA - PENDRIVE - BARBA PAPAI NOEL - | 438,25 | ||
| 20/12/2021 | LIQ NT 224 | 438,25 | ||
| 23/12/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 29893/2021 DERLI DONATTI LTDA - 103829 | 438,25 | ||
| TOTAL | 438,25 | 438,25 | 438,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
