Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: MARIA DE FATIMA DE MELLO 60468653015 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
29914 |
Data de lançamento: |
21/12/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
PROJETOS PEDAGÓGICOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.08.00.00 - SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E CONSERTO DE ARTESANATOS E ENFEITES |
| Natureza da despesa: |
PROJETO ARTE/EDUCAÇÃO/CIDADANIA |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO DE COSTURA PARA TEATRO NA ESCOLA - |
1.260,00 |
1.260,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/12/2021 |
SERVIÇO DE COSTURA PARA TEATRO NA ESCOLA - |
1.260,00 |
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| 21/12/2021 |
LIQ NT 001 |
|
1.260,00 |
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| 23/12/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 29914/2021
MARIA DE FATIMA DE MELLO 60468653015 - 107550 |
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1.260,00 |
| 29/12/2021 |
REF TED DEVOLVIDA PELO BANCO |
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-1.260,00 |
| 06/01/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 29914/2021
MARIA DE FATIMA DE MELLO 60468653015 - 107550 |
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1.260,00 |
| TOTAL |
1.260,00 |
1.260,00 |
1.260,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
