| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MARIA DE FATIMA DE MELLO 60468653015 |
| Número do empenho: | 29914 | Data de lançamento: | 21/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | PROJETOS PEDAGÓGICOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.08.00.00 - SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E CONSERTO DE ARTESANATOS E ENFEITES | ||||
| Natureza da despesa: | PROJETO ARTE/EDUCAÇÃO/CIDADANIA | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE COSTURA PARA TEATRO NA ESCOLA - | 1.260,00 | 1.260,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/12/2021 | SERVIÇO DE COSTURA PARA TEATRO NA ESCOLA - | 1.260,00 | ||
| 21/12/2021 | LIQ NT 001 | 1.260,00 | ||
| 23/12/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 29914/2021 MARIA DE FATIMA DE MELLO 60468653015 - 107550 | 1.260,00 | ||
| 29/12/2021 | REF TED DEVOLVIDA PELO BANCO | -1.260,00 | ||
| 06/01/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 29914/2021 MARIA DE FATIMA DE MELLO 60468653015 - 107550 | 1.260,00 | ||
| TOTAL | 1.260,00 | 1.260,00 | 1.260,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
