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Exercício: 2021
Nome do Credor: DAMTUR VIAGENS E TURISMO EIRELI EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	29920	Data de lançamento:	21/12/2021
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	DESPESAS NÃO COMPUTÁVEIS - EDUCAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Médio
Projeto / Atividade:	APOIO AO ENSINO MÉDIO
Conta de Despesa:	3390.39.99.04.00.00 - TRANSPORTE DE ALUNOS
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	16 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Contrato Administrativo Nº 108/2021 para contratação de empresa para prestar serviços de transporte escolar para os alunos das escolas municipais e estaduais do município durante mes 12/2021	3.181,75	3.181,75

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/12/2021	Contrato Administrativo Nº 108/2021 para contratação de empresa para prestar serviços de transporte escolar para os alunos das escolas municipais e estaduais do município durante mes 12/2021	3.181,75
27/12/2021	ROSANE MARIA LOOSE - SEC. DA EDUCAÇÃO		3.181,75
29/12/2021	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 29920/2021 DAMTUR VIAGENS E TURISMO EIRELI EPP - 98445			3.070,07
29/12/2021	Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 29920/2021			111,68
TOTAL		3.181,75	3.181,75	3.181,75
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - LIVRE	29/12/2021	111,68		Lançada
TOTAL		111,68