Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: ZANARDI & BASSO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
29976 |
Data de lançamento: |
21/12/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL |
| Natureza da despesa: |
DESPESA COM UPA |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DESPESA REFERENTE LAUDO DE INSPEÇÃO DE AR CONDICIONADO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO |
0,00 |
88,78 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/12/2021 |
DESPESA REFERENTE LAUDO DE INSPEÇÃO DE AR CONDICIONADO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO |
88,78 |
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| 21/12/2021 |
DESPESA REFERENTE LAUDO DE INSPEÇÃO DE AR CONDICIONADO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO |
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88,78 |
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| 27/12/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 29976/2021
ZANARDI & BASSO LTDA - 82576 |
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88,78 |
| TOTAL |
88,78 |
88,78 |
88,78 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
