Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: ELERI WOMMER LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
30031 |
Data de lançamento: |
22/12/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
EQUIPE MULTIDISCIPLINAR |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
52 / 2021 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
149.00 |
DIVISORIA CEGA - PAINEL MSO/COMEIA E=35MM COLOCADA |
180,55 |
26.901,95 |
207.00 |
DIVISORIA PAINEL/VIDRO - PAINEL C/MSO/COMEIA E=35MM COLOCADA |
203,55 |
42.134,85 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/12/2021 |
DIVISORIA CEGA - PAINEL MSO/COMEIA E=35MM COLOCADA DIVISORIA PAINEL/VIDRO - PAINEL C/MSO/COMEIA E=35MM COLOCADA |
69.036,80 |
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25/01/2022 |
VALESCA BONAFE CENTENARO - ENGENHEIRA CIVIL |
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69.036,80 |
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31/01/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 30031/2021
ELERI WOMMER LTDA - 84977 |
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69.036,80 |
TOTAL |
69.036,80 |
69.036,80 |
69.036,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.