Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: TOGNON SISTEMAS MEDICOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
30037 |
Data de lançamento: |
22/12/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
49 / 2020 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Manutenção preventiva e corretiva do equipamento de RAIO X digital. |
1.096,80 |
1.096,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/12/2021 |
Manutenção preventiva e corretiva do equipamento de RAIO X digital. |
1.096,80 |
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| 22/12/2021 |
JORGE PIAIA ADMINISTRADOR DA UPA FW. |
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1.096,80 |
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| 27/12/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 30037/2021
TOGNON SISTEMAS MEDICOS LTDA - 102615 |
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1.096,80 |
| TOTAL |
1.096,80 |
1.096,80 |
1.096,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
