Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: PROCEZA INFORMATICA LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
30043 |
Data de lançamento: |
22/12/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
GARRAFA DE TINTA PRETO - |
89,00 |
178,00 |
| 1.00 |
GARRAFA DE TINTA AMARELO - |
89,00 |
89,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/12/2021 |
GARRAFA DE TINTA PRETO - GARRAFA DE TINTA AMARELO - |
267,00 |
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| 22/12/2021 |
LIQ NT 4644 |
|
267,00 |
|
| 24/12/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 30043/2021
PROCEZA INFORMATICA LTDA ME - 1434 |
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267,00 |
| TOTAL |
267,00 |
267,00 |
267,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
