Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: CHARLENI DA SILVA TARONE LONGO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
30048 |
Data de lançamento: |
22/12/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
RODO DUPLO 40CM - |
6,49 |
32,45 |
| 12.00 |
CERA BRILHO 740ML - |
9,99 |
119,88 |
| 6.00 |
RODO DE ESPUMA - |
12,99 |
77,94 |
| 6.00 |
AMACIENTE 2LT - |
7,49 |
44,94 |
| 5.00 |
TIRA MANCHAS - |
6,99 |
34,95 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/12/2021 |
RODO DUPLO 40CM - CERA BRILHO 740ML - RODO DE ESPUMA - AMACIENTE 2LT - TIRA MANCHAS - |
310,16 |
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| 22/12/2021 |
LIQ NT 609 |
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310,16 |
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| 27/12/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 30048/2021
CHARLENI DA SILVA TARONE LONGO - 91555 |
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310,16 |
| TOTAL |
310,16 |
310,16 |
310,16 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
