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Última atualização realizada em 01/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: CHARLENI DA SILVA TARONE LONGO

Dados do Empenho
Número do empenho: 30049 Data de lançamento: 22/12/2021
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
12.00 ALCOOL ARAUCARIA 1L - 9,99 119,88
10.00 LUVA VERSATIL TAM P - 6,99 69,90
20.00 ESFREGÃO DE AÇO - 1,25 25,00
2.00 DETERGENTE LAVA LOUÇA - 20,99 41,98
10.00 SAPOLIO - 6,99 69,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/12/2021 ALCOOL ARAUCARIA 1L - LUVA VERSATIL TAM P - ESFREGÃO DE AÇO - DETERGENTE LAVA LOUÇA - SAPOLIO - 326,66
22/12/2021 LIQ NT 607 326,66
27/12/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 30049/2021 CHARLENI DA SILVA TARONE LONGO - 91555 326,66
TOTAL 326,66 326,66 326,66
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.