Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: CHARLENI DA SILVA TARONE LONGO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
30051 |
Data de lançamento: |
22/12/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
AGUA SANITARIA 5L - |
15,99 |
95,94 |
| 24.00 |
DESINFETANTE 500ML - |
1,99 |
47,76 |
| 10.00 |
SABAO EM PO 1KG - |
7,49 |
74,90 |
| 24.00 |
DETERGENTE 500ML - |
1,39 |
33,36 |
| 8.00 |
PAPEL HIGIENICO - |
15,99 |
127,92 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/12/2021 |
AGUA SANITARIA 5L - DESINFETANTE 500ML - SABAO EM PO 1KG - DETERGENTE 500ML - PAPEL HIGIENICO - |
379,88 |
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| 22/12/2021 |
LIQ NT 612 |
|
379,88 |
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| 27/12/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 30051/2021
CHARLENI DA SILVA TARONE LONGO - 91555 |
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379,88 |
| TOTAL |
379,88 |
379,88 |
379,88 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
