| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: CHARLENI DA SILVA TARONE LONGO |
| Número do empenho: | 30052 | Data de lançamento: | 22/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 24.00 | SABAO TIRA MANCHAS 100G - | 2,99 | 71,76 |
| 7.00 | SABONETE LIQUIDO 370ML - | 7,99 | 55,93 |
| 20.00 | PAPEL TOALHA - | 3,99 | 79,80 |
| 24.00 | DETERGENTE 500ML - | 1,39 | 33,36 |
| 12.00 | VASSOURA - | 7,99 | 95,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/12/2021 | SABAO TIRA MANCHAS 100G - SABONETE LIQUIDO 370ML - PAPEL TOALHA - DETERGENTE 500ML - VASSOURA - | 336,73 | ||
| 22/12/2021 | LIQ NT 610 | 336,73 | ||
| 27/12/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 30052/2021 CHARLENI DA SILVA TARONE LONGO - 91555 | 336,73 | ||
| TOTAL | 336,73 | 336,73 | 336,73 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
