Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: CHARLENI DA SILVA TARONE LONGO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
30053 |
Data de lançamento: |
22/12/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 12.00 |
ALVEJANTE SEM CLORO 1LT - |
4,99 |
59,88 |
| 12.00 |
AGUA SANITARIA 2LTS - |
4,49 |
53,88 |
| 6.00 |
ESCOVA MULTIUSO - |
3,49 |
20,94 |
| 6.00 |
RODO LIMPA AZULEJO - |
12,99 |
77,94 |
| 4.00 |
DIABO VERDE DESENTUPIDOR 300G - |
16,49 |
65,96 |
| 36.00 |
ESPONJA - |
2,49 |
89,64 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/12/2021 |
ALVEJANTE SEM CLORO 1LT - AGUA SANITARIA 2LTS - ESCOVA MULTIUSO - RODO LIMPA AZULEJO - DIABO VERDE DESENTUPIDOR 300G - ESPONJA - |
368,24 |
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| 22/12/2021 |
LÇIQ NT 608 |
|
368,24 |
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| 24/12/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 30053/2021
CHARLENI DA SILVA TARONE LONGO - 91555 |
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368,24 |
| TOTAL |
368,24 |
368,24 |
368,24 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
