Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
30072 |
Data de lançamento: |
24/12/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Planejamento e Orçamento |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ. |
Conta de Despesa: |
3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
DESPESA REFERENTE A VISTORIA DE PPCI DA LINHA ENCRUZILHADA. |
0,00 |
423,16 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/12/2021 |
DESPESA REFERENTE A VISTORIA DE PPCI DA LINHA ENCRUZILHADA. |
423,16 |
|
|
24/12/2021 |
DESPESA REFERENTE A VISTORIA DE PPCI DA LINHA ENCRUZILHADA. |
|
423,16 |
|
28/12/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 30072/2021
FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA - 107491 |
|
|
423,16 |
TOTAL |
423,16 |
423,16 |
423,16 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.